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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000578
Monto de la Factura
₲ 4.090.356
Nro. de Orden de Pago
13195
Fecha de Orden de Pago
19-01-2016
Fecha Emisión Cheque
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.889.854
IVA
₲ 371.850
Retención DNCP
₲ 14.577
Retención IVA
₲ 111.555
Retención Renta
₲ 74.370
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-23020-15-115656
Monto Contrato
₲ 4.090.356
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.090.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.889.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291930
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional