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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012804
Monto de la Factura
₲ 50.360.664
Nro. de Orden de Pago
12019
Fecha de Orden de Pago
26-06-2015
Fecha Emisión Cheque
26-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.892.076
IVA
₲ 4.578.242
Retención DNCP
₲ 179.467
Retención IVA
₲ 1.373.473
Retención Renta
₲ 915.648
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23020-15-105406
Monto Contrato
₲ 140.599.278
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.599.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.707.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285190
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE POLIZA DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS Y EDIFICIOS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional