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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015466
Monto de la Factura
₲ 68.474.000
Nro. de Orden de Pago
13261
Fecha de Orden de Pago
15-02-2016
Fecha Emisión Cheque
15-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.117.529
IVA
Retención DNCP
₲ 244.016
Retención IVA
₲ 1.867.473
Retención Renta
₲ 1.244.982
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-23020-15-114799
Monto Contrato
₲ 68.474.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.474.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.117.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291930
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional