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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001844
Monto de la Factura
₲ 23.675.875
Nro. de Orden de Pago
11822
Fecha de Orden de Pago
06-05-2015
Fecha Emisión Cheque
06-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.515.326
IVA
₲ 2.152.352
Retención DNCP
₲ 84.372
Retención IVA
₲ 645.706
Retención Renta
₲ 430.471
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-23020-15-104348
Monto Contrato
₲ 208.846.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 208.846.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.609.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269589
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA E INSUMOS PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional