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Datos del Pago
Nro. de Factura
001.004.0014684
Nro. de Timbrado
11297893
Monto de la Factura
₲ 175.000.000
Nro. de Orden de Pago
13242
Fecha de Orden de Pago
08-02-2016
Fecha Emisión Cheque
08-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.421.819
IVA
₲ 15.909.091
Retención DNCP
₲ 623.636
Retención IVA
₲ 4.772.727
Retención Renta
₲ 3.181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-23020-15-113575
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.843.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295311
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional