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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-005383
Monto de la Factura
₲ 271.800.000
Nro. de Orden de Pago
13114
Fecha de Orden de Pago
28-12-2015
Fecha Emisión Cheque
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 258.476.859
IVA
₲ 24.709.091
Retención DNCP
₲ 968.596
Retención IVA
₲ 7.412.727
Retención Renta
₲ 4.941.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-23020-15-114438
Monto Contrato
₲ 271.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.476.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291930
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional