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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001048
Nro. de Timbrado
11334328
Monto de la Factura
₲ 14.578.900
Nro. de Orden de Pago
13278
Fecha de Orden de Pago
24-02-2016
Fecha Emisión Cheque
24-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.864.268
IVA
₲ 1.325.355
Retención DNCP
₲ 51.954
Retención IVA
₲ 397.607
Retención Renta
₲ 265.071
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASTRUM S.A.
RUC
80024895-3
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-23020-15-114859
Monto Contrato
₲ 54.545.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.914.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.418.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283249
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional