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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001035
Monto de la Factura
₲ 13.074.500
Nro. de Orden de Pago
13133
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.433.612
IVA
₲ 1.188.591
Retención DNCP
₲ 46.593
Retención IVA
₲ 356.577
Retención Renta
₲ 237.718
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASTRUM S.A.
RUC
80024895-3
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-23020-15-114859
Monto Contrato
₲ 54.545.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.914.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.418.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283249
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional