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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000134
Monto de la Factura
₲ 70.000.000
Nro. de Orden de Pago
500
Fecha de Orden de Pago
17-08-2023
Fecha Emisión Cheque
17-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.000.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Atilio Carlson Capli
RUC
4119457-8
Número de Contrato
uoc 03/2022
Código de Contratación (CC)
CO-30115-22-213122
Monto Contrato
₲ 299.753.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.598.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.598.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404840
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR BAJO LA MODALIDAD DE ALIMENTOS PREPARADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (COCINANDO)
Convocante
Municipalidad de Trinidad
Unidad de Contratación
Uoc Trinidad