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Datos del Pago
Nro. de Factura
2461,2461
Nro. de Timbrado
14982673
Monto de la Factura
₲ 239.800.000
Nro. de Orden de Pago
6441
Fecha de Orden de Pago
20-12-2021
Fecha Emisión Cheque
20-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 225.874.159
IVA
Retención DNCP
₲ 845.840
Retención IVA
₲ 6.540.001
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CO-23001-21-198686
Monto Contrato
₲ 239.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.260.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.874.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387520
Nombre de la Licitación
servicio de mantenimiento para equipos OIAT
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn