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Datos del Pago
Nro. de Factura
1320,1321
Nro. de Timbrado
15191585
Monto de la Factura
₲ 45.100.000
Nro. de Orden de Pago
6561
Fecha de Orden de Pago
22-02-2022
Fecha Emisión Cheque
22-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.480.920
IVA
Retención DNCP
₲ 159.080
Retención IVA
₲ 1.230.000
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CO-23001-21-198689
Monto Contrato
₲ 45.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.870.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.480.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387520
Nombre de la Licitación
servicio de mantenimiento para equipos OIAT
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn