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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002621
Nro. de Timbrado
15146919
Monto de la Factura
₲ 39.525.000
Nro. de Orden de Pago
6483
Fecha de Orden de Pago
30-12-2021
Fecha Emisión Cheque
30-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.229.675
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 139.415
Retención IVA
₲ 1.077.955
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDROMEDA SECURITY SA
RUC
80024679-9
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-23001-21-204238
Monto Contrato
₲ 395.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 386.626.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.296.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393808
Nombre de la Licitación
Servicio de vigilancia para el INTN - plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn