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Datos del Pago
Nro. de Factura
504
Nro. de Timbrado
14994838
Monto de la Factura
₲ 110.690.700
Nro. de Orden de Pago
6135
Fecha de Orden de Pago
13-09-2021
Fecha Emisión Cheque
13-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.262.590
IVA
₲ 10.062.790
Retención DNCP
₲ 390.436
Retención IVA
₲ 3.018.837
Retención Renta
₲ 3.018.837
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Milka Rebeca Jara Britto
RUC
4689614-7
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CO-23001-21-198687
Monto Contrato
₲ 110.690.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.690.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.262.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387520
Nombre de la Licitación
servicio de mantenimiento para equipos OIAT
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn