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Datos del Pago
Nro. de Factura
102
Nro. de Timbrado
14757280
Monto de la Factura
₲ 197.800.000
Nro. de Orden de Pago
6572
Fecha de Orden de Pago
24-02-2022
Fecha Emisión Cheque
24-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.313.215
IVA
Retención DNCP
₲ 697.695
Retención IVA
₲ 5.394.545
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Interfaces S.A.
RUC
80086539-1
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CO-23001-21-202628
Monto Contrato
₲ 197.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.405.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.313.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393920
Nombre de la Licitación
Desarrollo e implementación de sotfware para el INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn