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Datos del Pago
Nro. de Factura
4511
Nro. de Timbrado
15058666
Monto de la Factura
₲ 85.662.300
Nro. de Orden de Pago
6200
Fecha de Orden de Pago
05-10-2021
Fecha Emisión Cheque
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.687.656
IVA
Retención DNCP
₲ 302.154
Retención IVA
₲ 2.336.245
Retención Renta
₲ 2.336.245
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMI SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80068800-7
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-23001-21-198775
Monto Contrato
₲ 85.662.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.662.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.687.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386313
Nombre de la Licitación
servicio para reparacion menores de equipos - plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn