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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005432,5433
Nro. de Timbrado
15696321
Monto de la Factura
₲ 417.094.583
Nro. de Orden de Pago
7038
Fecha de Orden de Pago
25-07-2022
Fecha Emisión Cheque
25-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 352.293.404
IVA
Retención DNCP
₲ 1.471.206
Retención IVA
₲ 11.375.307
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 40.579.359
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-23001-21-210280
Monto Contrato
₲ 417.094.583
Total Pagado por el Contrato
₲ 405.719.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 352.293.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393890
Nombre de la Licitación
Adquisición de precintos para el INTN - Plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn