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Datos del Pago
Nro. de Factura
21520
Nro. de Timbrado
14845097
Monto de la Factura
₲ 247.100.000
Nro. de Orden de Pago
5876
Fecha de Orden de Pago
01-06-2021
Fecha Emisión Cheque
01-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 232.750.229
IVA
Retención DNCP
₲ 871.589
Retención IVA
₲ 6.739.091
Retención Renta
₲ 6.739.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23001-21-198314
Monto Contrato
₲ 247.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.750.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390213
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ETIQUETAS DE SEGURIDAD
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn