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Datos del Pago
Nro. de Factura
6055
Nro. de Timbrado
14722734
Monto de la Factura
₲ 280.568.000
Nro. de Orden de Pago
6454
Fecha de Orden de Pago
20-12-2021
Fecha Emisión Cheque
20-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 271.895.898
IVA
Retención DNCP
₲ 1.020.247
Retención IVA
₲ 7.651.855
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-23001-21-202938
Monto Contrato
₲ 280.568.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.568.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.895.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393988
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de computación para el INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn