- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004639
Nro. de Timbrado
13565428
Monto de la Factura
₲ 263.590.000
Nro. de Orden de Pago
37
Fecha de Orden de Pago
30-01-2020
Fecha Emisión Cheque
30-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 206.978.683
IVA
₲ 19.976.323
Retención DNCP
₲ 775.082
Retención IVA
₲ 5.992.897
Retención Renta
₲ 5.992.897
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-23009-19-186001
Monto Contrato
₲ 263.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 261.043.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 248.282.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362799
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, LICENCIAS Y FOTOCOPIADORA
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores