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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0026642
Nro. de Timbrado
16404473
Monto de la Factura
₲ 190.500.000
Nro. de Orden de Pago
28524
Fecha de Orden de Pago
22-11-2023
Fecha Emisión Cheque
22-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.623.242
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 254.874
Retención IVA
₲ 3.448.702
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22010-23-228204
Monto Contrato
₲ 322.802.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 305.419.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 299.352.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430490
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE KITS DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana