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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001391
Nro. de Timbrado
16335698
Monto de la Factura
₲ 164.800.000
Nro. de Orden de Pago
27497
Fecha de Orden de Pago
27-06-2023
Fecha Emisión Cheque
27-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.565.715
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 246.857
Retención IVA
₲ 925.714
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL ANTONIO MENDEZ GONZALEZ
RUC
814961-5
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22010-23-227722
Monto Contrato
₲ 279.253.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.249.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.368.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430490
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE KITS DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana