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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003727
Nro. de Timbrado
16270854
Monto de la Factura
₲ 24.850.000
Nro. de Orden de Pago
27502
Fecha de Orden de Pago
29-06-2023
Fecha Emisión Cheque
29-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.059.319
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 90.364
Retención IVA
₲ 677.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MEDINA FRUTOS
RUC
4721412-0
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22010-23-225395
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.338.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.233.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424086
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FÚNEBRES-AD REFERENDÚM
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana