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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000652
Nro. de Timbrado
16914170
Monto de la Factura
₲ 209.236.584
Nro. de Orden de Pago
29653
Fecha de Orden de Pago
20-03-2024
Fecha Emisión Cheque
20-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 192.117.227
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 760.860
Retención IVA
₲ 5.706.452
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 10.461.829
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NEW SONY VAIO II SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80078995-4
Número de Contrato
37/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22010-23-236035
Monto Contrato
₲ 1.009.356.470
Total Pagado por el Contrato
₲ 437.126.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 401.726.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435820
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIFERENTES LUGARES DEL DISTRITO DE CIUDAD DEL ESTE-PLURIANUAL 2024
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana