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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0040338-39-40-44-45-46
Nro. de Timbrado
16094827
Monto de la Factura
₲ 89.113.400
Nro. de Orden de Pago
29419
Fecha de Orden de Pago
28-02-2024
Fecha Emisión Cheque
28-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.543.120
IVA
Retención DNCP
₲ 312.718
Retención IVA
₲ 1.172.692
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
62/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22010-23-236757
Monto Contrato
₲ 89.113.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.028.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.543.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435699
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana