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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000179
Nro. de Timbrado
16439159
Monto de la Factura
₲ 58.518.594
Nro. de Orden de Pago
27834
Fecha de Orden de Pago
11-08-2023
Fecha Emisión Cheque
11-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.656.639
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 212.795
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.595.962
Datos del Contrato
Proveedor
PARANA SERVICES GROUP S.R.L.
RUC
80108642-6
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22010-23-226044
Monto Contrato
₲ 351.111.564
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.861.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.626.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424366
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA LA GOBERNACION DEL ALTO PARANA Y LA JUNTA DEPARTAMENTAL (AD-REFERENDUM)
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana