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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000268
Nro. de Timbrado
16551909
Monto de la Factura
₲ 74.797.500
Nro. de Orden de Pago
29226
Fecha de Orden de Pago
01-02-2024
Fecha Emisión Cheque
01-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.271.990
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 116.608
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
64/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22010-23-236761
Monto Contrato
₲ 434.476.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 402.677.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 400.530.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435699
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana