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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001020-1022
Nro. de Timbrado
15985178
Monto de la Factura
₲ 114.000.000
Nro. de Orden de Pago
28029
Fecha de Orden de Pago
27-09-2023
Fecha Emisión Cheque
27-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.372.727
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 414.545
Retención IVA
₲ 3.109.092
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
i-SERVICON S.R.L
RUC
80085144-7
Número de Contrato
25/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22010-23-230344
Monto Contrato
₲ 228.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.792.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.745.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430621
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE FISCALIZACIÓN Y PROYECTO DE DISEÑO DE OBRAS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana