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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000691
Nro. de Timbrado
16896681
Monto de la Factura
₲ 273.969.966
Nro. de Orden de Pago
30407
Fecha de Orden de Pago
02-07-2024
Fecha Emisión Cheque
02-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 251.554.242
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 996.254
Retención IVA
₲ 7.471.908
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 13.698.498
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FANN S.A
RUC
80050215-9
Número de Contrato
50/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22010-23-236717
Monto Contrato
₲ 480.023.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 428.205.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 393.528.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435787
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LOS DISTRITOS DE MINGA GUAZÚ Y HERNANDARIAS - PLURIANUAL 2.024
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana