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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000654
Nro. de Timbrado
16896681
Monto de la Factura
₲ 165.572.187
Nro. de Orden de Pago
29053
Fecha de Orden de Pago
28-12-2023
Fecha Emisión Cheque
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.804.571
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 415.068
Retención IVA
₲ 3.113.007
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.707.180
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FANN S.A
RUC
80050215-9
Número de Contrato
50/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22010-23-236717
Monto Contrato
₲ 480.023.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 428.205.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 393.528.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435787
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LOS DISTRITOS DE MINGA GUAZÚ Y HERNANDARIAS - PLURIANUAL 2.024
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana