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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-512-13-14-15-19-21-39
Nro. de Timbrado
16300282
Monto de la Factura
₲ 102.106.500
Nro. de Orden de Pago
29455
Fecha de Orden de Pago
29-02-2024
Fecha Emisión Cheque
29-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.186.044
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 383.834
Retención IVA
₲ 1.439.378
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
63/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22010-23-236759
Monto Contrato
₲ 141.383.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.248.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.714.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435699
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana