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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000632
Nro. de Timbrado
16147300
Monto de la Factura
₲ 601.905.222
Nro. de Orden de Pago
28933
Fecha de Orden de Pago
22-12-2023
Fecha Emisión Cheque
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.843.199
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 775.617
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 10.664.729
Multa
₲ 5.817.125
Datos del Contrato
Proveedor
Alicia Edith Medina Rodas
RUC
3512939-5
Número de Contrato
33/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22010-23-233892
Monto Contrato
₲ 601.905.222
Total Pagado por el Contrato
₲ 341.394.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 313.747.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432536
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AREA DEPORTIVA DE LA GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana