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Datos del Pago
Nro. de Factura
4413, 4394, 4395
Monto de la Factura
₲ 30.530.165
Nro. de Orden de Pago
1298
Fecha de Orden de Pago
12-12-2017
Fecha Emisión Cheque
12-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.530.165
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUROSU Y CIA SA
RUC
80002592-0
Número de Contrato
13-2016
Código de Contratación (CC)
CO-30096-16-123808
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.902.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.902.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311909
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA CON PROVISIÓN DE REPUESTOS
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta