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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-002-0000101/102
Monto de la Factura
₲ 39.897.600
Nro. de Orden de Pago
534
Fecha de Orden de Pago
05-06-2017
Fecha Emisión Cheque
05-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.897.600
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
25-2016
Código de Contratación (CC)
CO-30096-16-130185
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.088.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.088.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313682
Nombre de la Licitación
Reparación y Mantenimiento de Motoniveladora, Vibrocompactadora y Retroexcavadora con provisión de repuestos
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta