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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000487
Monto de la Factura
₲ 178.967.575
Nro. de Orden de Pago
145
Fecha de Orden de Pago
24-02-2017
Fecha Emisión Cheque
24-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.864.350
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAIME BECZKO GARCIA
RUC
510052-6
Número de Contrato
23-2016
Código de Contratación (CC)
CO-30096-16-129034
Monto Contrato
₲ 343.775.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.301.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.301.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303555
Nombre de la Licitación
Construccion de empedrado Calle Argentina frente a la Escuela Santa Rosa
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta