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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000161
Monto de la Factura
₲ 236.152.284
Nro. de Orden de Pago
389
Fecha de Orden de Pago
21-04-2017
Fecha Emisión Cheque
21-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.806.861
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAVIS RAFAEL ACOSTA BENITEZ
RUC
2145966-5
Número de Contrato
17-2016
Código de Contratación (CC)
CO-30096-16-126137
Monto Contrato
₲ 236.152.284
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.484.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.484.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303558
Nombre de la Licitación
Reparación de Aulas y Sanitarios en la Esc. Bás. Nº 496 Bernardino Caballero
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta