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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070476
Nro. de Timbrado
15919698
Monto de la Factura
₲ 14.157.070
Nro. de Orden de Pago
47800
Fecha de Orden de Pago
02-12-2022
Fecha Emisión Cheque
05-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.322.446
IVA
₲ 1.287.006
Retención DNCP
₲ 49.936
Retención IVA
₲ 386.102
Retención Renta
₲ 386.102
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
PBS/LCO/07/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28004-22-211889
Monto Contrato
₲ 831.940.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 506.189.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 503.197.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404423
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Impresoras. Plurianual 2022-2023-2024 (Add Referéndum 2022)
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado