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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070821
Nro. de Timbrado
15919698
Monto de la Factura
₲ 12.779.400
Nro. de Orden de Pago
48403
Fecha de Orden de Pago
03-01-2023
Fecha Emisión Cheque
03-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.025.996
IVA
₲ 1.161.764
Retención DNCP
₲ 45.076
Retención IVA
₲ 348.529
Retención Renta
₲ 348.529
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
PBS/LCO/07/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28004-22-211889
Monto Contrato
₲ 831.940.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 495.817.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 492.825.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404423
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Impresoras. Plurianual 2022-2023-2024 (Add Referéndum 2022)
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado