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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012041/3/4/5/6/7/8
Nro. de Timbrado
15506760
Monto de la Factura
₲ 9.692.000
Nro. de Orden de Pago
48201
Fecha de Orden de Pago
19-12-2022
Fecha Emisión Cheque
19-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.120.614
IVA
₲ 881.091
Retención DNCP
₲ 34.186
Retención IVA
₲ 264.328
Retención Renta
₲ 264.328
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Valentín Fernández Franco
RUC
2041744-6
Número de Contrato
PBS/LCO/05/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28004-22-211289
Monto Contrato
₲ 51.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.971.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.984.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404430
Nombre de la Licitación
Servicio Ceremonial. Plurianual 2022-2023-2024 (Ad Referendum 2022)
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado