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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012228/29
Nro. de Timbrado
15826745
Monto de la Factura
₲ 7.301.000
Nro. de Orden de Pago
48428
Fecha de Orden de Pago
04-01-2023
Fecha Emisión Cheque
04-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.870.573
IVA
₲ 663.728
Retención DNCP
₲ 25.753
Retención IVA
₲ 199.118
Retención Renta
₲ 199.118
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Valentín Fernández Franco
RUC
2041744-6
Número de Contrato
PBS/LCO/05/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28004-22-211289
Monto Contrato
₲ 51.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.787.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.801.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404430
Nombre de la Licitación
Servicio Ceremonial. Plurianual 2022-2023-2024 (Ad Referendum 2022)
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado