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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004205
Nro. de Timbrado
15982788
Monto de la Factura
₲ 103.790.000
Nro. de Orden de Pago
48797
Fecha de Orden de Pago
24-02-2023
Fecha Emisión Cheque
24-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.671.107
IVA
₲ 9.435.454
Retención DNCP
₲ 366.096
Retención IVA
₲ 2.830.637
Retención Renta
₲ 2.830.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARGOS TECH S.A
RUC
80088565-1
Número de Contrato
PBS/LCO/46/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28004-22-220020
Monto Contrato
₲ 103.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.698.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.671.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417319
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos, Herramientas e Instrumentos en General
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado