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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012980
Nro. de Timbrado
15831024
Monto de la Factura
₲ 12.645.600
Nro. de Orden de Pago
48448
Fecha de Orden de Pago
05-01-2023
Fecha Emisión Cheque
05-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.900.084
IVA
₲ 1.149.600
Retención DNCP
₲ 44.604
Retención IVA
₲ 344.880
Retención Renta
₲ 344.880
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
PBS/LCO/61/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28004-22-222269
Monto Contrato
₲ 124.155.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.911.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.836.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408715
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado