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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001017
Nro. de Timbrado
15958600
Monto de la Factura
₲ 100.100.000
Nro. de Orden de Pago
48565
Fecha de Orden de Pago
25-01-2023
Fecha Emisión Cheque
25-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.198.650
IVA
₲ 9.100.000
Retención DNCP
₲ 353.080
Retención IVA
₲ 2.730.000
Retención Renta
₲ 2.730.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROEM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80094324-4
Número de Contrato
PBS/LCO/45/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28004-22-220617
Monto Contrato
₲ 100.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.011.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.198.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417319
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos, Herramientas e Instrumentos en General
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado