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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010470
Nro. de Timbrado
15768955
Monto de la Factura
₲ 65.800.000
Nro. de Orden de Pago
47447
Fecha de Orden de Pago
16-11-2022
Fecha Emisión Cheque
16-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.920.791
IVA
₲ 5.981.818
Retención DNCP
₲ 232.095
Retención IVA
₲ 1.794.545
Retención Renta
₲ 1.794.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
PBS/LCO/33/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28004-22-217624
Monto Contrato
₲ 479.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 475.156.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 451.137.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408730
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y de Oficina
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado