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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0129586
Nro. de Timbrado
16068052
Monto de la Factura
₲ 2.025.000
Nro. de Orden de Pago
48546
Fecha de Orden de Pago
18-01-2023
Fecha Emisión Cheque
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.905.617
IVA
₲ 184.091
Retención DNCP
₲ 7.143
Retención IVA
₲ 55.227
Retención Renta
₲ 55.227
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
PBS/LCO/47/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28004-22-220019
Monto Contrato
₲ 2.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.023.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.905.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417319
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos, Herramientas e Instrumentos en General
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado