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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000727
Monto de la Factura
₲ 31.500.000
Nro. de Orden de Pago
1431
Fecha de Orden de Pago
14-12-2015
Fecha Emisión Cheque
14-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.955.927
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 112.255
Retención IVA
₲ 859.091
Retención Renta
₲ 572.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
REINA PRISCILA FUNES DE FERREIRA
RUC
1524876-3
Número de Contrato
22/15
Código de Contratación (CC)
CO-23014-15-115792
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.018.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291004
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOMICO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo