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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002666
Nro. de Timbrado
11474058
Monto de la Factura
₲ 35.891.272
Nro. de Orden de Pago
548
Fecha de Orden de Pago
25-07-2016
Fecha Emisión Cheque
25-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.131.947
IVA
₲ 3.262.843
Retención DNCP
₲ 127.903
Retención IVA
₲ 978.853
Retención Renta
₲ 652.569
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RANGERS S.R.L
RUC
80019990-1
Número de Contrato
07/15
Código de Contratación (CC)
CO-23014-15-108203
Monto Contrato
₲ 430.695.264
Total Pagado por el Contrato
₲ 430.695.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 409.583.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290997
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo