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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001791
Monto de la Factura
₲ 300.000.000
Nro. de Orden de Pago
708
Fecha de Orden de Pago
08-07-2015
Fecha Emisión Cheque
08-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 285.294.546
IVA
Retención DNCP
₲ 1.069.091
Retención IVA
₲ 8.181.818
Retención Renta
₲ 5.454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RANGERS S.R.L
RUC
80019990-1
Número de Contrato
07/15
Código de Contratación (CC)
CO-23014-15-108203
Monto Contrato
₲ 430.695.264
Total Pagado por el Contrato
₲ 430.695.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 409.583.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290997
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo