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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00278
Monto de la Factura
₲ 5.932.400
Nro. de Orden de Pago
428
Fecha de Orden de Pago
03-07-2015
Fecha Emisión Cheque
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.641.604
IVA
₲ 539.309
Retención DNCP
₲ 21.141
Retención IVA
₲ 161.793
Retención Renta
₲ 107.862
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO FABIAN ULIAMBRE BRITEZ
RUC
3785826-2
Número de Contrato
76/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-83858
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 343.945.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 341.108.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258512
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS A FAVOR DE LA SENATUR.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo