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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000167
Monto de la Factura
₲ 24.200.000
Nro. de Orden de Pago
20185891
Fecha de Orden de Pago
30-07-2018
Fecha Emisión Cheque
21-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.452.000
IVA
₲ 2.200.000
Retención DNCP
₲ 88.000
Retención IVA
₲ 660.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DANIEL SANCHEZ VICHINI
RUC
1456334-7
Número de Contrato
6944/2017
Código de Contratación (CC)
CO-25002-17-142790
Monto Contrato
₲ 387.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 387.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 375.232.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323199
Nombre de la Licitación
Con6_Servicio de Apoyo a la Gestión Ambiental y Social de Áreas Boscosas en la Ciudad de Yguazú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Proyecto de Fortalecimiento del Sector Electrico con la Cooperacion Andina de Fomento (CAF)