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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0149861
Monto de la Factura
₲ 135.614.250
Nro. de Orden de Pago
201711066
Fecha de Orden de Pago
18-12-2017
Fecha Emisión Cheque
11-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.966.686
IVA
₲ 12.328.568
Retención DNCP
₲ 483.280
Retención IVA
₲ 3.698.570
Retención Renta
₲ 2.465.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
1334-2017-0126
Código de Contratación (CC)
CO-25002-17-145641
Monto Contrato
₲ 135.614.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.614.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.966.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333110
Nombre de la Licitación
Lco sbe954_Adquisición de Resmas de Papel
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande